| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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17.21.04.26.3 CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO Nº17.21.04.26.3 |
26/04/2021 267,06 |
26/04/2021 31/12/2021 |
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17.21.04.26.2 CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA- ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO TURISMO REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE |
26/04/2021 5.278,26 |
26/04/2021 31/12/2021 |
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17.21.04.26.1 CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO TURISMO REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE |
26/04/2021 1.226,35 |
26/04/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.1 CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO No17.21.03.29.1 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 1.939,26 |
29/03/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.6 CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA- ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO No17.21.03.29.6 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 478,50 |
29/03/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.5 CONTRATO ORIGINAL |
SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 31.970.697/0001-57 |
SECRETARIA DO TURISMO contrato material de limpeza |
29/03/2021 224,54 |
29/03/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.4 CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO N 17.21.03.29.4 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 317,10 |
29/03/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.3 CONTRATO ORIGINAL |
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME 07.606.478/0001-09 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO N 17.21.03.29.3 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 1.291,28 |
29/03/2021 31/12/2021 |
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17.21.03.29.2 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DO TURISMO CONTRATO Nº 17.21.03.29.2 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 1.014,00 |
29/03/2021 31/12/2021 |
