| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
28030001
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS COMARCA DE PACOTI
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORARIOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOVEIS E MATRICULAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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EMPENHADO |
234,20 |
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| 28/03/2025 |
06030009
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS, SOLUÇÃO INTE [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
05030001
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
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PAGO |
1.900,00 |
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| 28/03/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/03/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
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| 28/03/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
325,00 |
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| 28/03/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
31.390,46 |
|
| 28/03/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
31.390,46 |
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| 28/03/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
1.345,16 |
|
| 28/03/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
41.792,28 |
|
| 28/03/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
1.345,16 |
|
| 28/03/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
41.792,28 |
|
| 28/03/2025 |
03030140
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), SOLUÇÃO INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE APLICATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030109
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF
|
PAGO |
33.051,02 |
|
| 28/03/2025 |
03030109
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF
|
LIQUIDADO |
33.051,02 |
|
| 28/03/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REFERENTE AO MES MARÇO/2025
|
PAGO |
21.448,82 |
|
| 28/03/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
32.815,38 |
|
| 28/03/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.448,82 |
|
| 28/03/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32.815,38 |
|
| 28/03/2025 |
03030097
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
105.126,94 |
|
| 28/03/2025 |
03030097
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105.126,94 |
|
| 28/03/2025 |
03030077
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, SETOR INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 28/03/2025 |
03030076
VITORMAR PONSIANO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
612,90 |
|
| 28/03/2025 |
03030076
VITORMAR PONSIANO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
612,90 |
|
| 28/03/2025 |
03030075
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030075
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030074
THAINARA GONZAGA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030074
THAINARA GONZAGA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030073
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030073
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030072
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030072
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030071
ROBERTA KELLY BARBOZA DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030071
ROBERTA KELLY BARBOZA DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030070
RENATA TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
425,81 |
|
| 28/03/2025 |
03030070
RENATA TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
425,81 |
|
| 28/03/2025 |
03030069
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030069
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030068
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030068
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030067
PATRIK RAMOS RIBEIRO LINO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030067
PATRIK RAMOS RIBEIRO LINO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030066
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030066
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030065
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030065
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030064
MERILANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030064
MERILANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030063
MAYARA DA SILVA CAMPOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030063
MAYARA DA SILVA CAMPOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030062
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030062
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030061
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030061
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030060
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
425,81 |
|
| 28/03/2025 |
03030060
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
425,81 |
|
| 28/03/2025 |
03030059
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030059
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030058
MADALENA AMORIM DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
