| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
05050024
GESSICA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
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| 30/05/2025 |
05050024
GESSICA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
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| 30/05/2025 |
05050023
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050023
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
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| 30/05/2025 |
05050022
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050022
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050021
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050021
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050020
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050020
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
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| 30/05/2025 |
05050019
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050019
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050018
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050018
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050017
CARLOS DIEGO DE SOUSA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050017
CARLOS DIEGO DE SOUSA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050016
ANTONIA GYSELLE QUEIROZ TIBURCIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050016
ANTONIA GYSELLE QUEIROZ TIBURCIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050015
ANTONIA GEANNNE DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050015
ANTONIA GEANNNE DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050014
ANA PAULA DE AQUINO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050014
ANA PAULA DE AQUINO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050013
ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050013
ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050012
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050012
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050009
ANA BATRIZ DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050009
ANA BATRIZ DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 70%, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
958,06 |
|
| 30/05/2025 |
05050008
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
522,58 |
|
| 30/05/2025 |
05050008
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR IINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
522,58 |
|
| 30/05/2025 |
05050007
ARIANE AMARO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
522,58 |
|
| 30/05/2025 |
05050007
ARIANE AMARO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
522,58 |
|
| 30/05/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
31.508,62 |
|
| 30/05/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
31.508,62 |
|
| 30/05/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
41.449,38 |
|
| 30/05/2025 |
03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
41.449,38 |
|
| 30/05/2025 |
03030126
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DE VEICULOS
|
PAGO |
846,70 |
|
| 30/05/2025 |
03030125
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DE VEICULOS.
|
PAGO |
1.930,10 |
|
| 30/05/2025 |
03030097
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
111.398,83 |
|
| 30/05/2025 |
03030097
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
111.398,83 |
|
| 30/05/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/05/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/05/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/05/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/05/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
241,11 |
|
| 30/05/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
241,11 |
|
| 30/05/2025 |
03020025
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
7.523,65 |
|
| 30/05/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM PSF / EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
9.669,47 |
|
| 30/05/2025 |
03020023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTE DE ENDEMIAS
|
PAGO |
27.072,75 |
|
| 30/05/2025 |
03020023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTE DE ENDEMIAS
|
LIQUIDADO |
27.072,75 |
|
| 30/05/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT/AGENTE POLITICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA / AGENTE POLITICO.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT/AGENTE POLITICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA / AGENTE POLITICO.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020006
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
130,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020006
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
