| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050032
CLARA MARIA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050031
CASSIO NUNES FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050030
BEATRIZ BARROS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
ANA RAISSA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
ANA PATRICIA NASCIMENTO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050026
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050025
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE/SETOR HOSPITAL.
|
EMPENHADO |
42.647,29 |
|
| 02/05/2025 |
02050024
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
7.568,32 |
|
| 02/05/2025 |
02050023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF.
|
EMPENHADO |
24.082,65 |
|
| 02/05/2025 |
02050022
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/SETOR AGENTE DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
12.946,35 |
|
| 02/05/2025 |
02050021
FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
812,13 |
|
| 02/05/2025 |
02050020
FOLHA DE PAGAMENTO - FME
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETOR ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
9.955,48 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
8.747,05 |
|
| 02/05/2025 |
02050018
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SETOR CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
4.048,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050017
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
4.947,85 |
|
| 02/05/2025 |
02050016
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA/SETOR DEPARTAMENTO DE ESPORTE.
|
EMPENHADO |
963,93 |
|
| 02/05/2025 |
02050015
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
4.622,31 |
|
| 02/05/2025 |
02050014
FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PUBLICA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/SETOR LIMPEZA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
16.181,60 |
|
| 02/05/2025 |
02050013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
10.847,03 |
|
| 02/05/2025 |
02050012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEFIN
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
4.712,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050011
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO, DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
8.835,26 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/SETOR MAGISTERIO INFANTIL 70.
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050007
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - AGENTE POLITICO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS/AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
68.800,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050006
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA / MANDATO ELETIVO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MANDADO ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
176.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050005
CONFEDERECAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE, A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
EMPENHADO |
6.048,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050003
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.202,41 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
261,02 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
282,88 |
|
| 02/05/2025 |
01040098
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,88 |
|
| 02/05/2025 |
01040096
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, O [...]
|
LIQUIDADO |
8.965,97 |
|
| 02/05/2025 |
01040094
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10) E ÓLEOS LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERA [...]
|
LIQUIDADO |
4.624,19 |
|
| 02/05/2025 |
01040093
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.854,82 |
|
| 02/05/2025 |
01040052
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERENCIAMENTO OPERAÇÃO NO DESTINO FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURAS DE MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
82.410,02 |
|
| 02/05/2025 |
01040035
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
9.926,36 |
|
| 02/05/2025 |
01040034
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
7.777,44 |
|
| 02/05/2025 |
01040033
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.499,97 |
|
| 02/05/2025 |
01040032
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
1.154,67 |
|
| 02/05/2025 |
01040031
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
4.868,93 |
|
| 02/05/2025 |
01040030
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
15.160,01 |
|
| 02/05/2025 |
01040029
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
3.469,87 |
|
| 02/05/2025 |
01040028
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
14.144,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040024
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
2.502,16 |
|
| 02/05/2025 |
01040023
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
5.817,52 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
4.287,89 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
207,56 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
152,24 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
143,14 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
571,17 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
139,40 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040020
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
12.637,29 |
|
