| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
30060010
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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EMPENHADO |
418,65 |
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| 30/06/2025 |
30060009
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE SANFONAS DO MACIÇO DE BATURITÉ, BEM COMO O ´´ GUARAMIRANGA JUNINO´´ QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
61.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060009
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE SANFONAS DO MACIÇO DE BATURITÉ, BEM COMO O ´´ GUARAMIRANGA JUNINO´´ QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
61.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
DANIELE MARTINS DA SILVA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA ATENDER AO PROJETO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASS [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 30/06/2025 |
30060007
MARCOS ANTONIO LINO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 30/06/2025 |
30060007
MARCOS ANTONIO LINO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 30/06/2025 |
30060006
MARCOS ANTONIO LINO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
MARCOS ANTONIO LINO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 30/06/2025 |
30060005
DAYANA RABELO LEAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MIRAMAR, S/N ? ZONA RURAL, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
DAYANA RABELO LEAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MIRAMAR, S/N ? ZONA RURAL, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
VICTOR RUDSON TIODODIO DA SILVA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE FLOR - GUARAMIRANGA, DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
VICTOR RUDSON TIODODIO DA SILVA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE FLOR - GUARAMIRANGA, DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG ,INTERESSE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE GUARAMIRANGA (POSTOS DE SAÚDE)
|
LIQUIDADO |
483,96 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG ,INTERESSE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE GUARAMIRANGA (POSTOS DE SAÚDE)
|
EMPENHADO |
483,96 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG, INTERESSE DO HOSPITAL DO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
|
LIQUIDADO |
725,94 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG, INTERESSE DO HOSPITAL DO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
|
EMPENHADO |
725,94 |
|
| 30/06/2025 |
10010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA WEB DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, DISPONIBILIZA FUNÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE SALDOS DE ITENS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 30/06/2025 |
03060015
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL.
|
PAGO |
22.012,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.012,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.865,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
10.517,56 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.865,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.517,56 |
|
| 30/06/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
219.353,15 |
|
| 30/06/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
219.353,15 |
|
| 30/06/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
6.242,30 |
|
| 30/06/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
326.595,79 |
|
| 30/06/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
326.595,79 |
|
| 30/06/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
6.242,30 |
|
| 30/06/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
PAGO |
102.194,96 |
|
| 30/06/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
LIQUIDADO |
102.194,96 |
|
| 30/06/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
65.346,33 |
|
| 30/06/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
65.346,33 |
|
| 30/06/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
195,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
34.898,82 |
|
| 30/06/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
34.898,82 |
|
| 30/06/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.395,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.589,86 |
|
| 30/06/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.589,86 |
|
| 30/06/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.395,00 |
|
| 30/06/2025 |
03020051
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 30/06/2025 |
03020051
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 30/06/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 30/06/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 30/06/2025 |
03020043
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. TURISMO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
03020043
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. TURISMO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/06/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/06/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
241,11 |
|
| 30/06/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
241,11 |
|
| 30/06/2025 |
03020025
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
7.523,65 |
|
| 30/06/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM PSF / EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
9.669,47 |
|
