Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02060086
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
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637,56 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02060086
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
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17.599,23 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01040048
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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411,58 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03030122
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
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1.619,53 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01040050
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA.
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7.773,12 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03030142
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
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2.317,28 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01040049
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SETOR HOSPITAL.
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12.978,09 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03030141
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.
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749,52 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO /FUNDEBREFERENTE PAGAMENTO DA GUIA COPETENCIA 07/2025 NESTA DATA.
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14.081,81 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO /FUNDEBREFERENTE PAGAMENTO DA GUIA COPETENCIA 07/2025 NESTA DATA.
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212,52 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010112
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
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6.516,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010112
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
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602,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18080005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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5.323,57 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TEC [...]
|
652,60 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18080007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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9.240,86 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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611,96 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02060151
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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1.518,97 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO E CONFISAO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, CONFORME ACORDO CADPREV, [...]
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2.337,44 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
48.895.470/0001-97
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E DIVERSOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE E GUARAMIRANGA/CE.
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8.700,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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13.863,22 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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1.700,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01070015
14.455.559/0001-10
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BANNER, CRACHAS, CERTIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO D [...]
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90,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01070016
14.455.559/0001-10
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, BANNER, CRACHAS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE A [...]
|
90,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 30070001
567.XXX.XXX-53
JOÃO FERREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
603,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 23070002
567.XXX.XXX-53
JOÃO FERREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
|
2.097,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02060088
22.723.535/0001-23
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA-ME
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO, NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTOS [...]
|
1.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
14.455.559/0001-10
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 13 UNIDADE DE IMPRESSAO DE CRACHA 9X5 NO PVC 5MM - DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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203,06 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08070006
21.478.215/0001-92
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÓNIBUS ESCOLARES QUE COMPÕE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02070056
22.739.613/0001-88
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DESTE INSTITUICAO, PA [...]
|
60,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 02070057
22.739.613/0001-88
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DESTE INSTITUICAO, PA [...]
|
60,00 |
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