Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080055
063.XXX.XXX-81
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080056
054.XXX.XXX-54
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080057
054.XXX.XXX-54
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080059
049.XXX.XXX-88
PAULO MATEUS SILVA RIFANE
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080060
022.XXX.XXX-19
RAFAEL CONSTANTINO FERREIRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080061
109.XXX.XXX-71
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080063
675.XXX.XXX-87
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080064
054.XXX.XXX-90
RENATA TEIXEIRA SOARES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080065
101.XXX.XXX-48
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080066
082.XXX.XXX-39
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080068
022.XXX.XXX-43
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080015
072.XXX.XXX-32
CASSIO NUNES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANPORTES ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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966,67 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080058
101.XXX.XXX-82
ANA BEATRIZ DE SOUZA LOPES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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522,58 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
022.XXX.XXX-61
ANA PAULA DE AQUINO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080060
605.XXX.XXX-86
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080061
069.XXX.XXX-97
KARINE VITORIA FERREIRA ALVES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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367,74 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
076.XXX.XXX-73
MARIA INGRID LIMA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.083,87 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
040.XXX.XXX-90
MARIA VALDERLANIA LUCIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080064
050.XXX.XXX-03
RITA LUINNY TEIXEIRA LIMA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020038
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
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25,38 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020026
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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177,66 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020051
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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152,28 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020045
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
63,45 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020044
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. MEIO AMBIENTE.
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50,76 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010151
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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76,14 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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109,32 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060155
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
76,14 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060155
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
3.313,61 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060151
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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5.206,37 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010149
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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0,54 |
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