Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03030033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 300345332106
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA/CE
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4.015,24 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03030149
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12446
MANUNTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE.
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244,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030002
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 171
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO ALUGUEL DE CAPELA TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OU [...]
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1.986,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030003
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 152
SUPORTE TÉCNICO, MANUNTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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1.500,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030001
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 14154
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, MB 4R3PA-15 230/ DESTINADO A COMUNIDADE DO PERNAMBUQUINHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.905,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030005
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 000014154
AQUISIÇÃO DE MOTOR MB 4R3PA-15 230/1.5/38TR P/IRRIG, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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2.040,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 24155
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVO FIBRA 60MB - IP DEDICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.478,90 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030002
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13389
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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1.356,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030004
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 5356
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
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2.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS COMARCA DE PACOTI
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORARIOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS IMOVEIS E MATRICULAS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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234,20 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESDE MUNICIPIO.
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485,35 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030009
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 5353
SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS, SOLUÇÃO INTE [...]
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3.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030031
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSB
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3.200,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030032
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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6.040,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
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31.390,46 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030109
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF
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33.051,02 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030097
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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105.126,94 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030145
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
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41.792,28 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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32.815,38 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
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325,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030034
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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232,26 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030035
ANA PATRICIA NASCIMENTO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030036
ANA RAISSA SILVA LIMA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030037
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR NA SECRETARIAIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030038
BEATRIZ BARROS PAIVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030039
CASSIO NUNES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030040
CLARA MARIA DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030041
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETORINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030042
CLAUDIA HELENA DE SOUSA MENEZES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO/SETORINFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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425,81 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030043
DAIANE AMORIM MOREIRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA SEC. DE EDUCAÇÃOL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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