Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080068
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080015
CASSIO NUNES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANPORTES ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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966,67 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 14080007
PROVINCIA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARA E PIAU
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 314
PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS REFERENTE A EVENTO COM ALIMENTAÃ?Ã?O E SALÃ?O EQUIPADO PARA OFICINA DESCENTRALIZADA DOS INDICADORES DOS COMPONENTES QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, [...]
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3.450,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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6.556,93 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080030
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PSB.
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4.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.036,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PUBLICA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SETOR LIMPEZA PUBLI [...]
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32.454,84 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080040
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - AGENTE POLITICO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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4.300,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080058
ANA BEATRIZ DE SOUZA LOPES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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522,58 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
ANA PAULA DE AQUINO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080060
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080061
KARINE VITORIA FERREIRA ALVES
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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367,74 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
MARIA INGRID LIMA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.083,87 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
MARIA VALDERLANIA LUCIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080064
RITA LUINNY TEIXEIRA LIMA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080036
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 27148
202404160003 CONTRATO FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
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1.800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080037
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 27150
202404160003 CONTRATO FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
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418,65 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080038
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 27151
202404160003 CONTRATO FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
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976,51 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080035
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 27149
202404160003 CONTRATO FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
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1.478,90 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.663,36 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 12080004
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3305
CREDENCIAMENTO, CUJO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÏ¿½Ï¿½O DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CONFEÏ¿½Ï¿½O DE PROTESES DENTARIAS ATRAVÏ¿½S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÏ¿ [...]
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10.956,25 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1168
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS COM CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS E DE DIVULGAÇÃO, TAIS COMO FOLDERS, BANNERS, PANFLETOS, CO [...]
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2.851,60 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 02070050
KAPPA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 118
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANG [...]
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69.290,95 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080001
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 5617
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
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3.500,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080055
JAB COMERCIO E DIST.E ELETRO ELET. LTDA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 100900
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA [...]
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990,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
JAB COMRCIO E DISTRIBUIDORA ELETRO ELET. LTDA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 100900
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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359,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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69,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080001
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 129923
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM TITULARIDADE DE SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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135,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3378
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13 KG, INTERESSE DO HOSPITAL DO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
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725,94 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUICAO DO PASEP, ATENDENDO AS EXIGENCIAS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.
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5.833,15 |
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