Prefeitura de Guaramiranga

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 449 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 26/06/2025 - 18:11:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 11040097 - DATA: 11/04/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARAMI	11 - SECRETARIA DA EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NESTA DATA.	100158014 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	3.057,24
DESPESA EXTRA: 11040098 - DATA: 11/04/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARAMI	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NESTA DATA.	100158014 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	32,94
DESPESA EXTRA: 11040093 - DATA: 11/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA, NESTA DATA.	100158017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,35
DESPESA EXTRA: 11040094 - DATA: 11/04/2025 BANCO BRADESCO SA	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO, NESTA DATA.	100158016 BANCO BRADESCO S.A	454,85
DESPESA EXTRA: 11040095 - DATA: 11/04/2025 BANCO BRADESCO S.A	11 - SECRETARIA DA EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO, NESTA DATA.	100158016 BANCO BRADESCO S.A	7.743,14
DESPESA EXTRA: 11040110 - DATA: 11/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA, NESTA DATA.	100158017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770,03
DESPESA EXTRA: 11040111 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA DE FINAN?AS	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RECOLHIMENTO DE FALTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.	100158024 FALTAS	3.658,38
DESPESA EXTRA: 11040114 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA DE FINAN?AS	10 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE FALTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	100158024 FALTAS	15.103,56
DESPESA EXTRA: 11040115 - DATA: 11/04/2025 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI?OS DE SAÉDE	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NESTA DATA.	100158023 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI?OS DE SAé	66,00
DESPESA EXTRA: 11040116 - DATA: 11/04/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARAMI	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NESTA DATA.	100158014 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	91,08
DESPESA EXTRA: 11040112 - DATA: 11/04/2025 BANCO BRADESCO	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BRADESCO, NESTA DATA.	100158016 BANCO BRADESCO S.A	2.841,21
DESPESA EXTRA: 11040113 - DATA: 11/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA, NESTA DATA.	100158017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.142,99
DESPESA EXTRA: 11040132 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA DE FINAN?AS	12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL RECOLHIMENTO DE FALTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	100158024 FALTAS	1.730,52
DESPESA EXTRA: 11040133 - DATA: 11/04/2025 SECRETARIA DE FINAN?AS	10 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE FALTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.	100158024 FALTAS	2.034,12
DESPESA EXTRA: 10040001 - DATA: 10/04/2025 INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE DO SERVIDOR.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	227,40
DESPESA EXTRA: 10040002 - DATA: 10/04/2025 INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA	16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PARTE DO SERVIDOR.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.766,21
DESPESA EXTRA: 04040015 - DATA: 04/04/2025 SECRETARIA DE FINAN?AS	01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 338, EMPRESA MONKEY SING COMUNICAÇÃO, NESTA DATA.	100060000 ISS	127,66
DESPESA EXTRA: 31030007 - DATA: 31/03/2025 KILVIA ALINY DA SILVA SANTOS RIBEIRO	11 - SECRETARIA DA EDUCACAO PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	460,04
DESPESA EXTRA: 31030010 - DATA: 31/03/2025 MARIA REGILENE SANTIAGO MACIEL	04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.104,00
DESPESA EXTRA: 31030011 - DATA: 31/03/2025 ANTONIA FERNANDA PEDRO SOUZA	04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	346,86
DESPESA EXTRA: 31030012 - DATA: 31/03/2025 MARIA ELENILCE LUCAS DE ALMEIDA	04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,61
DESPESA EXTRA: 31030013 - DATA: 31/03/2025 "LUANA KELLY DE ARAUJO"	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	487,28
DESPESA EXTRA: 31030014 - DATA: 31/03/2025 FRANCISCA ITHYARA DA SILVA TIODOSIO	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	413,96
DESPESA EXTRA: 31030015 - DATA: 31/03/2025 MARIA ELIZETE MOREIRA BRAZ	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	165,16
DESPESA EXTRA: 31030016 - DATA: 31/03/2025 MARLENE GERONIMO SEVERINO	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 31030017 - DATA: 31/03/2025 MARCOS FLADIMIR QUEIROZ DE SOUZA	10 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	746,48
DESPESA EXTRA: 28030009 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR	17 - SECRETARIA DE TURISMO PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 28030013 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)	12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 28030015 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ	12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.	100010000 Salario Familia	390,00
DESPESA EXTRA: 28030020 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - TEMPORARIO	12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.	100010000 Salario Familia	455,00

Lista de despesas extra

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