Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PARECER SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE.
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2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100004 - DATA: 22/10/2025
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS COMARCA DE PACOTI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA DA SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMI [...]
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1.380,94 |
1.380,94 |
1.380,94 |
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EMPENHO: 22100003 - DATA: 22/10/2025
CINTYA MILLENA DE ALMEIDA ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO, COFFEE BREAK, A LA CARTE, E L [...]
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541,00 |
541,00 |
541,00 |
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EMPENHO: 22100018 - DATA: 22/10/2025
SECRETARIA DE FINAN?AS
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FUNDEB
PAGAMENTO DESCONTO DE IR, NESTA DATA.
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845,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100017 - DATA: 22/10/2025
SECRETARIA DE FINAN?AS
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FUNDEB
PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF 1365, - EMPRESA ALIVAN LOCAÇÕES, NESTA DATA.
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1.077,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARAMIRANGA/CE.
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31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
CINTYA MILLENA DE ALMEIDA ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO, COFFEE BREAK, A LA CARTE, E L [...]
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3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 21/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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1.536,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO NEY GOMES ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO AREIA PRATA-CARRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA\CE.
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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411,58 |
11.466,86 |
11.466,86 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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4.145,02 |
1.885,62 |
1.885,62 |
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EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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1.812,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100013 - DATA: 20/10/2025
"CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA"
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SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMP. 10/2025.
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64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
"CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA"
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SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMP. 10/2025.
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136.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
CHAVES E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S\S
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTÁRIA JU [...]
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31.842,00 |
31.842,00 |
15.921,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.INFRA ESTRUTURA E DESENVOL.AGRARIO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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8.527,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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525,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100030 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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8.048,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100028 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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2.136,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100026 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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1.005,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100021 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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411,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100024 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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42.979,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
7 SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMEN [...]
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35.274,22 |
35.274,22 |
35.274,22 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
7 SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMEN [...]
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1.885,62 |
1.885,62 |
1.885,62 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
7 SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMEN [...]
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11.466,86 |
11.466,86 |
11.466,86 |
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EMPENHO: 20100019 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.MUNICIPAL TRABALHO E DESENV.SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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3.069,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.MUNICIPAL TRABALHO E DESENV.SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS.
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1.440,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
SECRETARIA DE FINAN?AS
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DESCONTO DE IR, NESTA DATA.
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91,20 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, ORNAMENTAÇÕES, PRODUÇÃO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.262,90 |
5.262,90 |
5.262,90 |
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