Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030010 |
151,64 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030011 |
11,73 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030012 |
151,20 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA VISANDO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030013 |
15.341,39 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030019 |
620,60 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA VISANDO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
03030001 |
4.145,37 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA VISANDO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
03030005 |
210,67 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030002 |
157,60 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030003 |
1.794,47 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030004 |
1.932,49 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030008 |
4,20 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030006 |
4,20 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030007 |
4,20 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020001
09.586.021/0001-05
TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
02030003 |
2.042,18 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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07 - SECRETARIA DA CULTURA
PUBLICAÇOES LEGAIS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
02030001 |
384,03 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
PUBLICAÇOES LEGAIS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
02030002 |
947,85 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010065
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - ESPORTE / CONTRATADOS
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
27020056 |
3.345,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010022
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO GABINETE - CONTRATADOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
27020054 |
4.863,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010068
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - ATTM / CONTRATADOS
|
19 - AUTARQUIA DE TRANS. E TRANSP. MUNICIPAIS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES MUNICIPAIS.
|
27020038 |
28.830,08 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010059
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - SETUR / CONTRATADOS
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
|
27020011 |
4.863,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - ASSIS. SOCIAL / CONTRATADOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
27020018 |
22.837,56 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010111
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO CRIANÇA FELIZ.
|
27020023 |
7.598,61 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010269
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
27020026 |
2.142,87 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010270
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - FME / CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
27020030 |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010179
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%.
|
27020066 |
217.134,18 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010168
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL 70%.
|
27020067 |
97.186,16 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010171
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTALL 70%.
|
27020069 |
61.860,33 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010171
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTALL 70%.
|
27020071 |
7.821,41 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010165
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
27020077 |
3.514,28 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010165
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
27020078 |
21.660,52 |
|
