Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 25080001
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM TITULARIDADE DE SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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135,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 21070017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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261,80 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01040082
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.595,45 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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280,15 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060138
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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3.466,74 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 202500021191 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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37,45 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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3.798,52 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03020027
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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156,87 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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2.216,81 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080024
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.663,36 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080024
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.663,36 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080024
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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1.663,36 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
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4.554,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010102
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - TEMPORARIO
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/SETOR ADMINISTRATIVO.
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21.519,41 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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6.556,93 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080030
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PSB.
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4.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03030146
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
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36.612,69 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03060009
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
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77.401,05 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03060010
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
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105.845,78 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03060012
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
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223.410,31 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050004
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
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14.572,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE SAUDE - SETOR PSF, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.065,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE SAUDE.
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4.738,12 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060043
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SETOR HOSPITAL MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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41.504,68 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060049
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE SAUDE - SETOR PSF, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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35.990,38 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050081
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
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7.286,40 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060038
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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90.321,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010013
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PUBLICA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SETOR LIMPEZA PUBLICA, NO EXERCÍCI [...]
|
1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEFIN
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.554,00 |
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