Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13794
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR PARECER SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.
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683,10 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13796
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
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9.057,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040005
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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4.200,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 747
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, SERV [...]
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1.900,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 14040004
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2297
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, GRIDS E PÓRTICO DE ENTRADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE GUARAMIRANGA/CE.
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56.550,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01040073
LUIZ OLIVEIRADOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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12.000,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 14567
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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4.624,09 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 21040003
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 14588
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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9.247,84 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 15040005
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 14566
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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8.108,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 15040007
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 14565
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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2.852,26 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 07040004
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 96
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, S [...]
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23.711,09 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 07040003
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUP [...]
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4.472,03 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 07040005
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 97
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, S [...]
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4.237,99 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040094
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 14602
LOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10) E ÓLEOS LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERA [...]
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4.624,19 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040096
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 14382
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, O [...]
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8.965,97 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040093
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14598
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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1.854,82 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040098
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14381
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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1.503,88 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040052
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 6397
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERENCIAMENTO OPERAÇÃO NO DESTINO FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURAS DE MEIO [...]
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82.410,02 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 01040082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.334,90 |
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| 01/05/2025 |
EMPENHO: 01040089
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 14383
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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15.423,64 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040004
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO
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50,76 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 30040002
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1155
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE GUARAMIRANGA 01 BANNER EM LONA 440 G,TAMANHO 1,10X0,80 COM ACABAMANENTO SUPERIRO E INFERIOR RS74,80 33 UND -PLACA DE SINALIZAÇA [...]
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338,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 28040001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13736
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR PARECER SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.
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1.725,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 25040001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1530046
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE,
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9.005,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040002
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040003
ANA PATRICIA NASCIMENTO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040004
ANA RAISSA SILVA LIMA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040005
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040006
BEATRIZ BARROS PAIVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO/SETOR INFANTIL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040007
CASSIO NUNES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
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